Меню Закрыть

Документ перерасчет ндфл в 1с 82

Ошибочный НДФЛ в 1С ЗУП

После сдачи годовой отчетности по НДФЛ организация обнаружила, что в налоговую базу прошлого года ошибочно не были включены отдельные доходы.

Что необходимо сделать для устранения ошибки?

Необходимо внести документ «Перерасчет НДФЛ», в котором указать за какой год производятся перерасчеты, в каком месяце отразить изменения по НДФЛ, указать по каком сотруднику зарегистрированы изменения и на какую сумму НДФЛ.

СПРОСИТЕ в комментариях!

Добрый день!Скажите пожалуйста, при перерасчете НДФЛ уволившемуся сотруднику, возникает задолженность перед организацией по НДФЛ. Справку о невозможности взыскания НДФЛ сделала, но как убрать нашу задолженность по НДФЛ?

При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.

Документ перерасчет ндфл в 1с 82

Если налоговый агент не удержал регламентируемый действующим законодательством налог на доход физических лиц со своего сотрудника или удержал сумму, меньшую, чем положено, то недостающую разницу необходимо взыскать с налогоплатильщика.

Если сотрудник продолжает работать на предприятии, то после исправления ошибки или смены его статуса (например, налогового резидента) при проведении очередного расчета НДФЛ в программах на платформе 1С Предприятие 8 недостающая сумма автоматически будет начислена и удержана.

В случае если неуплата НДФЛ обнаружится тогда, когда не представляется возможность удержания налога (например, после увольнения сотрудника или после окончания налогового периода), то взыскать НДФЛ предприятие не сможет. Согласно пункту 5 статьи 226 НК РФ, в таком случае налоговый агент должен письменно уведомить налогоплатильщика и налоговый орган (по месту своего учета) о невозможности взыскать НДФЛ и указать сумму налога по форме 2-НДФЛ, утвержденной приказом ФНС России от 17 ноября 2010 №ММВ-7-3/[email protected]

Для этого необходимо сформировать в программе системы 1С Предприятие 8 справку 2-НДФЛ в бумажном или электронном виде и отправить ее в налоговый орган по месту учета.

Смотрите так же:  Налог на зарплату на кипре

Возврат суммы НДФЛ

Если по каким-либо причинам налоговый агент удержал большую налоговую ставку с дохода налогоплатильщика, то разницу необходимо вернуть. Возврат и зачет излишне взысканных и уплаченных сумм налога регулируется НК Российской Федерации (статьи 78 и 79). В новой редакции п. 1 статьи 231 НК РФ, которая вступила в силу 1 января 2011 г., уточняется порядок возврата НДФЛ налогоплательщику, с которого налоговый агент удержал налог, превышающий действующую ставку.

Если причина удержания большей суммы налога заключается в изменении состояния доходов или вычетов, то с начала текущего года налоговый агент должен уведомить налогоплатильщика в течение 10 дней со дня, как обнаружена ошибка. При этом необходимо указать точную сумму, которую удержали сверх установленной ставки. Форма извещения налогоплатильщика не установлена действующим законодательством, поэтому может быть произвольной.

Сумма НДФЛ, удержанная сверх установленной ставки, подлежит возврату, основанием которого служит письменное заявление налогоплательщика (абзац 1, статья 231 НК РФ). Именно поэтому следует указать в извещении налогоплательщика об излишне удержанном налоге предупреждение о необходимости написания письменного заявления для возврата средств. Возврат НДФЛ возможет только в безналичной форме. Таким образом, при составлении заявления налогоплательщик должен указать реквизиты персонального банковского счета, на который будут переведены средства.

Для оформления возврата суммы НДФЛ в программах 1С Предприятие 8, например, в 1С ЗУП 8 (1С: Зарплата и управление персоналом 8) нужно произвести действия в следующем порядке:

  • ввести в базу документ Возврат НДФЛ: Рабочий стол программы 1С: Зарплата и управление персоналом;
  • перейти в закладку «Налоги и взносы»;
  • выбрать меню «Возврат НДФЛ».
  • Провести перечисление средств на основании проведенного документа.

Обратите внимание! Ответственность за неинформирование об удержанном сверх ставки налоге действующим законодательством не предусмотрена. Проинформированный сотрудник может оставить за собой право не настаивать на возврате НДФЛ. То есть, если сотрудник продолжает работать и заявление на возврат НДФЛ не предоставлял, то при последующих расчетах НДФЛ в программах 1С: Предприятие 8 удержанная сверх ставки сумма будет зачитываться автоматически.

Пересчет НДФЛ в 1С Предприятие 8.2

Здравствуйте
подскажите пожалуйста
1С Предприятие 8.2 Базовая версия

как пересчитать НДФл у сотрудника документы только сейчас принес на ребенка

1. У сотрудника ставлю вычет
вопрос какую дату ставить
с 01.01.2013 как должно быть или с того момента как пересчет делаю с 01.07.2013

Смотрите так же:  Агентский договор на продажу автомобиля образец

2. Документ перерасчет НДФЛ
выбираю сотрудника заполнить
и тут он заполняет у меня всегда по разному то все вычеты то за одни месяц
то начисляет за предыдущие месяцы а за июль минусует

если проставить дату с 01.01.2013 принимать и причитается, то потом при проведении документов в 1 с начала года он все пересчитывает с начала года т.е. вносит корректировку

буду очень благодарна за помощь если кто подскажет правильный алгоритм проведения данной операции

Цитата (ИркаС): Здравствуйте
подскажите пожалуйста
1С Предприятие 8.2 Базовая версия

как пересчитать НДФл у сотрудника документы только сейчас принес на ребенка

1. У сотрудника ставлю вычет
вопрос какую дату ставить
с 01.01.2013 как должно быть или с того момента как пересчет делаю с 01.07.2013

2. Документ перерасчет НДФЛ
выбираю сотрудника заполнить
и тут он заполняет у меня всегда по разному то все вычеты то за одни месяц
то начисляет за предыдущие месяцы а за июль минусует

если проставить дату с 01.01.2013 принимать и причитается, то потом при проведении документов в 1 с начала года он все пересчитывает с начала года т.е. вносит корректировку

буду очень благодарна за помощь если кто подскажет правильный алгоритм проведения данной операции

Здравствуйте!
Синим выделен правильный алгоритм действий

Отражение в 1С ЗУП возврата излишне удержанного НДФЛ

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться!
Из-за увеличения в 2011 году стандартного налогового вычета за 3-го ребенка, работнику был пересчитан НДФЛ. Перерасчет НДФЛ был сделан автоматически документом «Начисление зарплаты за декабрь 2011». В результате у работника образовалась излишне удержанная сумма НДФЛ по итогам 2011 года. При предоставлении сведений 2-НДФЛ за 2011 год, справка по этому сотруднику была заполнена следующим образом:

п. 5.3. Сумма налога исчисленная 24 942
п. 5.4. Сумма налога удержанная 25 719
п. 5.5. Сумма налога перечисленная* 25 719
п. 5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 777

В январе 2012 года я сделала возврат НДФЛ документом «НДФЛ возврат налога» на сумму 777 руб. На основании этого документа ввела документ «Зарплата к выплате организаций» и перечислила сумму излишне удержанного налога работнику на лицевой счет.

Перерасчет НДФЛ в 1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерия 2.0

1С: Предприятие 8.2, Бухгалтерия пр, ред 2.0 (2.0.33.7)
боюсь снова напортачить с вычетами на детей
скажите, пожалуйста, в каком порядке вы работаете с перерасчетом НДФЛ?
я сначала поменяла коды вычетов, потом зашла в перерасчет НДФЛ — Рассчитать, но вышла совсем не та сумма, которую я ожидала, а больше
налоговые вычеты предоставляются с ноября 2011. у сотрудницы 5ро детей, вычеты предоставляются по трем последним

Смотрите так же:  Оплата труда в ночное время приказ

до изменения было так: право на личный вычет: 1.11.2011 — 103
вычеты на детей: 1.11.2011 — 114 — 3 ребенка

применение вычетов: 1.11.2011 — применять

после: право на личный вычет: 1.11.2011 — 103
вычеты на детей: 1.11.2011 по 31.12.2011 — 116 — 3 ребенка
1.01.2012 — 116 — 2 ребенка
применение вычетов: 1.11.2011 — применять
1.01.2012

в итоге сумма вычетов превышает доход сотрудницы и налог равен нулю. а мы удерживали налог 247 руб в ноябре и декабре, то есть, как я понимаю, излишне удержанная сумма — 494 руб за год

открываю Перерасчет НДФЛ-рассчитать

строки заполняются следующим образом:
по ставке 13% — 1 560
вычеты на детей
114 116
— 6 000 + 18 000

зп сотрудницы 5300 в ноябре и декабре

пока что вручную в формировании справки 2-НДФЛ поставила излишне удержано 494 и сдам в налоговую, но хотелось бы,чтобы в программе все правильно формировалось автоматически

извините, что коряво, выровнять строки никак

Тема: Документ «Перерасчет НДФЛ»

Документ «Перерасчет НДФЛ»

Документ «Перерасчет НДФЛ»

Документом регистрируется факт перерасчета налога на доходы сотрудников.
В документе указывается год, по доходам которого производится перерасчет, и месяц, в котором регистрируются результаты перерасчета.
Суммы перерасчета налога регистрируются в разрезе ставок налога.
Кнопка «Рассчитать» позволяет автоматически подсчитать суммы НДФЛ.

Материалы слушателям курсов: «НДФЛ»: 1%D1%3A%CF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E5 8.2

Нас находят: ТИПОВАЯ ОПЕРАЦИЯ В 1-С 8 2 АЛГОРИТМ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЕ ОТ СУММЫ, прчему в 1с не добовляются физические лица, как отразить в ЗУП ндфл с умершего работника?, КАК ЗАКРЫТЬ ПЕРЕПЛАТУ УВОЛЕННОМУ СОТРУДНИКУ, как в 1с оформлять материальную помощь сотруднику в связи со смертью, как в 1С ЗиуП отразить удержание НДФЛ с командировочных, как в 1 зуп прекратить удерживать профвзносы, зуп 1с 8 3 при увольнениирасчитали компенсацию за отпуск почему ндфл не встает в расчетный лист, зарплата и кадры 8 2 ндфл перечисленный, 1с упп уволен красным ндфл

© Учебный центр «Стимул», 2011-2018.

Страница сгенерирована за 0,030023 секунд: MySql 0,027550 секунд, 3 запросов